bet36体育在线 | bet36体育投注 | bet36备用网址

bet36体育在线2018年度部门决算公开

bet36体育在线 发布时间:2019-09-03 【字体:

  目 录

  第一部分  bet36体育在线概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分  bet36体育在线2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  bet36体育在线2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名称解释

  第一部分 bet36体育在线概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家体育工作政策和法规,起草有关地方性法规、规章草案。

  (二)研究全省体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域性体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  (三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

  (四)统筹规划竞技体育发展,研究全省体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

  (五)统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

  (六)组织开展体育领域的科研活动及成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

  (七)拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

  (八)负责全省体育社团的资格审核。

  (九)承办省人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置

  bet36体育在线机关下设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、人事教育处七个职能处室,离退休人员管理服务处、直属机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。

  (二)决算单位构成

  bet36体育在线2018年部门决算汇总公开单位构成包括:

  1.bet36体育在线本级(行政单位)

  2.湖南体育职业学院

  3.湖南省游泳运动管理中心

  4.湖南省田径运动管理中心

  5.湖南省体操运动管理中心

  6.湖南省水上运动管理中心

  7.湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心

  8.湖南省举重运动管理中心

  9.湖南省网球足球运动管理中心

  10.湖南省射击运动管理中心

  11.湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心

  12.湖南省航空运动管理中心

  13.湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心

  14.湖南省体育人才交流服务中心

  15.bet36体育在线装备服务中心

  16.湖南省社会体育指导服务中心

  17.湖南贺龙体育馆 

  18.湖南省体育运动医疗专科医院

  19.湖南郴州体育训练基地

  20.湖南省体育场

  第二部分  bet36体育在线2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (点击下载查看)

  第三部分 bet36体育在线2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  bet36体育在线2018年收入总计98,865.2万元,支出总计98,865.2万元,与2017年相比,收、支总计各减少9,667.85万元,减少8.91%,收入支出总计减少的主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计56750.09万元,其中:财政拨款收入54781.77万元,占96.53%;事业收入1759.99万元,占3.1%;经营收入186.77万元,占0.33%;其他收入21.56万元,占0.04%。 

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计72,681.16万元,其中:基本支出30,892.2万元,占42.5%;项目支出41,620.45万元,占57.27%;经营支出168.31万元,占0.23%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  bet36体育在线2018年度财政拨款收支总决算96,158.31万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少8,479.48万元,下降8.1%,主要是政府性基金财政拨款收入减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  bet36体育在线2018年度一般公共预算财政拨款支出39,267.66万元,占财政拨款本年支出合计的40.84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,760.93万元,增加7.56%,主要是工资提标等人员经费支出的增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  bet36体育在线2018年度一般公共预算财政拨款支出39,267.66万元,主要用于以下方面:教育(类)支出4,757.94万元,占12.12 %;文化体育与传媒(类)支出29,805.51万元,占75.9%;社会保障和就业(类)支出2,807.15万元,占7.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出422.21万元,占1.07 %;住房保障(类)支出1,474.85万元,占3.76%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  bet36体育在线2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31762.54万元,支出决算为39,267.66万元,完成年初预算的123.63%。决算大于预算数的主要原因:一是中央、省级财政补助等专项资金年中追加财政拨款支出预算;二是使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中:

  1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算201.51万元,为中央、省级财政拨付湖南体育职业学院的中职免学费助学金及国家助学金以前年度财政拨款结转和年中追加资金支出。

  2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算3,653.38万元,支出决算4,544.63万元。决算数大于预算数的主要原因是省体育职业学院年中追加高职生均、高校国家奖助学金等财政拨款及使用以前年度财政拨款结转资金支出。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算11.8万元,支出决算11.8万元,完成年初预算100%。

  4.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。年初预算1,779.05万元,支出决算2,224.55万元,完成年初预算125.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加补发绩效考核奖、综治奖等公共财政拨款,及使用以前年度财政拨款结转资金支出等。

  5.文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。年初预算220万元,其中486.85万元,年初预算完成221.3%,决算数大于预算数的主要原因调整使用以前年度财政拨款结转资金用于“三供一业”分离改造。

  6.文化体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项)。年初预算632.2万元,支出决算631.79万元,完成年初预算99.93%。

  7.文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算14,826.22万元,支出决算16,233.65万元,完成年初预算109.49%,决算数大于预算数的主要原因是运动项目管理单位使用以前年度财政拨款结转资金支出及年中下达工资性支出及奖金支出。

  8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算30万元,是年中追加的地勘事业发展专项。

  9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算2,228.24万元,支出决算2,121.2万元,完成年初预算95.2%。

  10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。年初预算275.54万元,支出决算282万元,完成年初预算102.34%。

  11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算3,112.79万元,支出决算5,907.58万元,完成年初预算189.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金、亚运会参赛备战经费,财政代编预算体育发展专项、足球事业发展专项等财政拨款支出,以及使用以前年度财政拨款结转资金支出。

  12.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算945万元,支出决算1,887.89万元,完成年初预算199.78%。为以前年度财政拨款结转资金和年中追加的中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金等财政拨款支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算155.00万元,支出决算303.48万元,完成年初预算195.79%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加局机关离退人员政府绩效考核奖、综治奖补助等财政拨款支出预算,支出相应增加。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算2,396.12万元,支出决算2,473.95万元,完成年初预算103.25%。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算27.96万元,支出决算27.96万元,完成年初预算100%。

  16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.56万元,支出决算1.76万元,完成年初预算68.75%,该项支出为建国初期参加革命工作生活补贴支出,因年度内有老同志去世,决算数小于预算数。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)  其他专科医院(项)。年初预算422.92万元,支出决算422.21万元,完成年初预算99.83%。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算1,453.15万元,支出决算1,462.87万元,完成年初预算100.67%。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算13.94万元,支出决算11.99万元,完成年初预算86.01%。

  20.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年政府性基金预算38398.40万元由省财政代编,支出决算31271.04万元,完成年初预算81.44%。主要是因政府采购、工程进度等原因结转资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  bet36体育在线2018年度一般公共预算财政拨款基本出29,008.17万元,其中:人员经费25,389.78万元,占87.53%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3,618.39万元,占12.47%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  bet36体育在线2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为293.55万元,支出决算为208.09万元,完成预算的70.89%,其中:公务用车购置费17.98万元,完成预算的99.89%,公务用车运行维护费决算支出为156.54万元,完成预算的90.43%;公务接待费用决算支出为33.57万元,完成预算的38.39%;因公出国(境)费用决算支出为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“九项”规定以及我局的“十不准”规定,严格报销制度,规范公务支出管理,严控“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017度减少17.77万元,下降7.87%。经批准2018年换购公务车辆一台,公务用车购置费决算支出增加17.98万元,公务用车运行维护费决算支出减少8.24万元,下降5%;公务接待费用决算支出减少27.51万元,下降45.04%,因公出国(境)费用决算支出两年均是0万元。

  公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务机关公用车制度改革精神,公务用车数量和使用减少;公务接待费用支出减少主要原因是积极贯彻落实中央、省委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置费决算支出为17.98万元,占8.64%;公务用车运行维护费决算支出为156.54万元,占75.23%;公务接待费用决算支出为33.57万元,占16.13%;因公出国(境)费用决算支出为0万元。

  2018年末公务用车保有量48台,总量较上年度减少3台,换购公务用车1台,报废4台。因公出国(境)团组0 个,0人次,当年未安排相关工作支出,上年度因公出国(境)团组0个,0人次。全年部门公务接待370批次,接待人数约5423人,较上年度无论是费用支出总额,还是人数、批次都有减少。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  bet36体育在线2018年度政府性基金预算(用于体育事业彩票公益金)财政拨款年初结转和结余34,498.16万元。本年收入16,743.21万元,本年支出31,271.04万元,年末结转和结余19,970.33万元。政府性基金拨款支出预算均为项目支出,主要用于我省全民健身群众体育和奥运争光竞技体育事业支出,年末结转资金主要为用于群众体育设施建设器材采购,场馆建设、维修工程等项目资金,因政府采购、工程进度、工作安排及付款条件要求等原因结转。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  根据《湖南省财政厅关于开展做好2018年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕1号)要求,我局对2018年度部门整体支出情况及体育发展专项项目资金进行了绩效自评。评价内容包括:预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益以及厉行节约保障措施等方面的执行情况及其政策效果;专项资金分配、拨付和使用情况,资金管理制度、措施制定和实施情况,专项资金绩效情况,专项目标的实现程度及专项实施效果等。相关绩效评价结果及时上报,并将相关评价报告对外进行了公开。通过开展部门整体和专项绩效自评,及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的不足之处,建立健全财务管理制度和约束机制,依法、有效的使用财政资金,提高资金使用效率,为以后年度项目安排及资金管理提供依据。

  2018年,我局较好地执行了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度,预算资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法,部门基础数据信息和会计信息资料基本真实、完整,并按规定的内容、时限公开了相关预决算信息。但我部门仍存在预算执行率有待提高,部分单位预算编制准确性完整性有待提高等问题。下一步改进措施:一是要加强预算执行进度的监督管理,提高预算执行率;二是要完善预算审核机制,细化、准确编制预算,合理安排预算;三是要更加重视绩效目标管理,加强绩效评价结果运用。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。bet36体育在线2018 年度机关运行经费支出423.88万元,较上年数322.67万元相比,增加101.21万元,主要原因:一是2018年为省运会年,差旅费等费用增加;二是根据国家体育总局工作安排,召开两次电视电话会议,会议费相对上年增加;三是为保障局机关职工基本工会福利,根据湘工发〔2018〕20号文件精神,工会经费较上年增加。

  (二)政府采购支出情况。bet36体育在线2018年度政府采购支出总额25,804.18万元,其中:政府采购货物支出11,387.44 万元,占44.13%;政府采购工程支出1,0340.05万元,占40.07%;政府采购服务支出4,076.99万元,占15.8%。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,bet36体育在线系统各单位共有车辆51辆,总量较上年度减少3台。其中,一般公务用车48辆、特种专业技术用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要是三轮车、小型客货两用车辆等;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

  第四部分  名称解释

  一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、政府性基金预算财政拨款:指当年拨付的用于体育事业的体彩公益金

  三、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如:湖南体育职业学院的学费收入,湖南省体育运动医疗专科医院的医疗费收入等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:bet36体育在线装备服务中心经营活动、湖南省社会体育指导服务中心赛事服务活动、湖南贺龙体育馆的场馆经营收入等

  五、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、捐赠收入等

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:是指省体育部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  九、项目支出:是指省体育部门在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):主要反映湖南省体育运动学校中职教育方面的支出。

  十一、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):主要反映湖南体育职业学院教育等方面支出。

  十二、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要反映bet36体育在线部门各单位安排的用于对相关人员进行各类培训发生的支出。

  十三、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):主要反映湖南体育职业学院用于省级重点研发计划项目的专项支出。

  十四、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):主要反映湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心用于科技发展计划的专项支出。

  十五、文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):主要反映bet36体育在线局本级行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

  十六、文化体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):主要反映bet36体育在线局本级行政单位、体育总会及老年体协的项目支出。

  十七、文化体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):主要反映bet36体育在线机关后勤服务中心的运行支出。

  十八、文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):主要反映湖南省各体育运动项目管理中心的运行和业务支出。

  十九、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

  二十、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):主要反映各体育场馆的运行保障支出。

  二十一、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

  二十二、文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):主要反映湖南省体育人才交流服务中心运行与工作支出。

  二十三、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):主要反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

  二十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):主要反映财政部门安排用于其他文化体育与传媒方面的专项支出。

  二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):主要反映bet36体育在线部门未实行归口管理的离退休人员的经费支出。

  二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映bet36体育在线各单位人员基本养老保险缴费支出。

  二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要反映湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、bet36体育在线装备服务中心差额拨款单位人员单位职业年金缴费支出。

  二十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要反映湖南体育职业学院校园招聘补助支出。

  二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

  三十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。指用于于残疾人体育方面支出,主要反映里约残奥会奖金支出。

  三十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。指其他社会保障和就业支出,主要反映省体育局部门用于建国初期参加革命工作人员的支出。

  三十二、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):主要指湖南省体育运动专科医院的支出。

  三十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指局机关行政单位离休干部医疗保障经费支出。

  三十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业离休干部医疗保障经费支出。

  三十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。指其他离退休干部医疗保障经费支出。

  三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

  三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年下半年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

  三十八、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的体育彩票公益金支出。;

  三十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

【打印本页】【关闭窗口】
分享到: